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富翁彩票平台注册2021年度预算公开
作者: 财务办    来源:富翁彩票平台注册发布时间:2021年2月10日阅读次数:24117

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2021年预算公开目录

 

第一部分 富翁彩票平台注册2021年部门预算编制说明

第二部分 富翁彩票平台注册2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

 

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2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责药品及相关产品的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验、注册检验、复验和委托检验等工作。

2、负责化妆品行政许可检验、备案检验、生产许可强制检验、监督检验、仲裁检验。

3、承担上级部门委托的药品化妆品监督抽验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作,为药品化妆品监督提供技术数据和质量分析报告等技术支撑。

4、参与制修订国家或省相关检验检测标准、技术规范。

5、承担国家委托的标准物质研究及协作标定工作。

6、负责辖区内相关检验检测新标准、新技术的推广普及工作,组织开展基础性、关键性检验检测技术、快速检测技术、补充检验检测方法及相关科研工作。

7、负责对下级相关检验机构的业务指导工作。

8、负责辖区内相关生产、经营、使用单位业务的指导工作,组织开展有关技术和管理人员培训等相关业务工作。

9、承担上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置14个内设机构,分别为党委办公室、行政办公室、业务管理办公室、质量管理办公室、化妆品检验所、中药检验所、民族药与天然药物检验所、化学药品检验所、生物制品检定所、药理与微生物检验所、科技与标准化研究所、仪器设备管理办公室、财务管理办公室、人事与离退休人员办公室。

(三)重点工作概述

1、完成国家总局下达的2021年国家药品计划抽验任务,完成省局下达的省级药品抽验任务。

2、完成国家总局、省局下达的2021年化妆品检验任务。

3、加强与德宏州药检所进口药材检验合作,推动德宏所提升检验能力。

4、积极开展或参与实验时间比对实验及能力验证,切实提升检验检测质量。

5、积极开展标准研究、补充检验方法研究、快检方法研究等药品科研攻关项目。

6、强化质量管理体系建设,健全管理制度,加强质量管理,确保检验数据的公正性、准确性和科学性。

7、做好云南省中药配方颗粒及破壁饮片试点企业相关品种的标准复核评价。

8认真组织全省各州(市)食药检所及时准确上报相关数据、分析报告、总结等材料,做好每季度全省药品抽检数据收集汇总及安全风险分析工作。

9、加强全省“两品”检验检测体系建设。一是按省局部署开展全省不同层级“两品”检验检测体系建设项目的规划与设计。二是发挥技术优势,加强对全省州、市药品检验机构的引领,组织16个州、市所(院)开展能力验证,并进行专题培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制121人,其中:事业编制121人。在职实有88人,其中:财政全供养88人。

离退休人员101人,其中:离休3人,退休98人。

车辆编制6辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6198.72万元,其中:一般公共预算3764.97万元。

与上年对比总收入增加3897.76万元,其中,基本支出增加171.98万元,主要是事业单位人员医疗保险费用增加;上年结转增加2393.78万元,主要原因是2020年底,我单位获省政府批准开展生物制品批签发实验室建设项目,因资金到达时间较晚,资金未能完全支付,经财政批准,项目经费结转至2021年继续使用;项目经费增加1332万元主要是增加了生物制品批签发实验室建设专项经费,用于支付第二年房屋购置款

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6198.72万元,其中:本年收入3764.97万元,上年结转收入2433.75万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3764.97万元(本级财力3764.97万元)。

与上年对比,本年收入增加1503.98万元,主要原因是增了生物制品批签发实验室建设专项经费1320万,用于支付第二年房屋购置款,以及事业单位人员医疗保险费用增加结转收入情况,2020年上年结转收入39.97万元为2019年中药饮片产业项目资金支出项目结转,2021年上年结转收入2433.75万元为2020年生物制品批签发实验室建设专项经费500万元,全产业链标准体系平台建设项目专项资金333.41万元,科技创新基地建设专项经费1307.65万元,重大科技专项(生物医药)经费110万元,人员支出182.69万元结转

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6198.72万元。本级财力安排支出3764.97万元,其中,基本支出1846.97万元,2020年基本支出预算1674.99万元,增加171.98万元,其中工资福利增加85.28万元,增加原因主要是2021增加了174.43万元医疗补助资金,用于职工医疗保险缴纳;商品和服务支出减少18.41万元,原因是按照《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》(云政办发〔2015〕109号)规定,2021年继续按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金项目支出1918万元2020年项目支出预算586万元,增加1332万元,主要是增加生物制品批签发实验室建设专项经费,用于支付第二年房屋购置款

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务1918万元,主要用于药品检验监测及研究专项经费和药品检验专项经费预算项目的使用,以及生物制品批签发实验室房屋购置

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行1276.19万元,主要用于工资性支出和一般公用支出等的使用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休59.25万元,主要用于离退休人员经费开支

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.49万元,主要用于基本养老保险的缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.41万元,主要用于职业年金的缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金142.46万元,主要用于职工住房公积金的缴纳

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗136.52万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助80.95万元,主要用于公务员医疗补助的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.7万元,主要用于其他社会保障费用的缴纳。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金1330万元。其中:政府采购工程预算1320万元,政府采购货物预算2万元,政府采购服务预算8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年财政拨款“三公”经费预算合计16.2万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10.75万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出10.75万元),公务接待费支出5.45万元。2020“三公”经费预算合计17.05万元,2021年比2020“三公”预算数减少0.85万元,减少的主要原因为:

(一)因公出国(境)费 

2020年预算数为0万,2021年预算数为0万,因公出国(境)经费预算数比2020年预算数增加/减少0元,因公出国(境)经费无变化。 

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算数为5.45万元,2021年公务接待费预算数为5.62万元,公务接待费预算数比2020年预算数减少0.17元,严格执行中共中央八项规定和省委省政府有关厉行节约规定,减少公务接待次数。

(三)公务用车购置及运行维护费 

2020年公务用车购置预算数为0元,2021年预算数为0元,公务用车购置经费预算数比2020年预算数增加/减少0万元,公务用车购置经费无增减变动。

2020年公务用车运行维护预算数为11.43万元,2021年公务用车运行维护预算数为10.75万元,2021年公务用车运行维护经费预算数比2020年减少0.68万元。减少原因为:严格执行中共中央八项规定和省委省政府有关厉行节约规定,减少车辆使用频率,鼓励使用公共交通出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年预算有个项目支出,预算绩效情况说明如下:

(一)药品检验监测及研究专项经费

1.根据2020年工作情况,预计2021年本单位完成药品抽验任务约为200批次。2.根据2020年工作情况,预计2021年全省各检验机构共计完成药品抽验任务约为200批次。3.预计2021年继续对州市药品检验机构进行调研或业务指导。4.根据瑞丽、河口、天宝、景洪口岸药材进口情况,按照海关通关单计算,预计2021年进口药材通关单约为600单。

(二)药品检验专项经费

1.为云南省药品监管部门,公安等政府部门提供涉及行政审批,涉案药品的检验技术支撑。2.计划受理并开展约1200批次任务,对全省药品企业进行注册和委托检验工作,出具法定检验报告,为企业产品注册和销售等提供有效和合法的质量报告,检查和保证企业生产质量合格的产品才能申请产品注册和销售。

(三)生物制品批签发实验室建设专项经费

1.根据实验室改造建设方案,完成相应的理化检测实验室、免疫实验室、细胞操作实验室、分子生物学实验室、无菌实验室、动物实验室等改造建设工作。2.采取外派到中国食品药品检定研究院、省外生物制品批签发机构及生产企业跟班学习的方式,完成相应检验项目的人员培训工作,取得上岗资格。计划联合云南省生物制品生产企业开展相关产品的方法学研究,借助企业的研究检验平台进行新检验项目的确认工作和人员的培训工作,并对生物制品中可能存在外源性核酸和蛋白污染物进行研究工作准备。3.在实验室建设、人员培训及新检验项目开展的同时,同步完善我院质量体系中生物制品批签发管理规程,建立完善相应的质量管理体系。

 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“专用材料费”,反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品和化妆品检验检测中使用的标准物质、试药试剂,专用耗材、实验室用品,专用工具和仪器等方面的支出。

2、“CNAS认证,为中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment,CNAS)的认证英文缩写,是在原中国认证机构国家认可委员会()和(CNAL)基础上合并重组而成的。是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。它是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和(CNAL)基础上合并重组而成的。

(二)机关运行经费安排

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至202112月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至202112月31日的国有资产占有使用情况。


2021年部门预算公开情况表.xlsx